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2017年度永安市纪委监察局决算说明
时间:2018-08-15 来源:澳门葡京开户

按照《永安市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

纪委监察局的主要职责是:

(一)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、三明市委、三明市纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、三明市委、市政府和三明市监察局有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府、街道办事处及其负责人等行政监察对象执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

(三)负责检查并处理市直机关各部门、各乡镇(街道)、各企事业单位及党组织关系在永安的垂直管理部门党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府、街道办事处及其工作人员等行政监察对象违纪违法的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,依纪依法作出行政处分;受理行政监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的澳门葡京开户工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作,表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉,对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员,提出表彰奖励的建议。

(七)调查全市党组织和党员遵纪守法情况,研究党风、党纪中的有关问题,拟定相应的制度规定。

(八)调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题,起草行政监察工作的制度规定,并负责监督实施;了解市政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处制定的有关制度规定情况,对其违反国家法律和有损国家利益的内容,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

(九)履行市政府纠风办职责,指导全市纠正行业不正之风,并做好督促检查工作。

(十)会同市直各部门、单位以及各乡镇党委、政府(街道党工委、办事处)做好澳门葡京开户、监察干部的管理工作。审核各乡镇(街道)、市直有关部门、市属企事业单位纪委(澳门葡京开户组)领导班子和监察室干部人选;负责市纪委、市监察局派驻各部门除市管干部以外的澳门葡京开户组、监察室的领导干部职务的任免审批;负责澳门葡京开户、监察系统干部的培训工作。

(十一)承办市委、市政府,三明市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

永安市纪委监察局包括9个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市纪委监察局

财政拨付预算内资金

32+2(工勤)

30+2(工勤)

三、部门主要工作总结

2017年,永安市纪委监察局主要任务是:全面贯彻党的十八届六中全会、十九大以及各级纪委全会精神,严格落实省纪委“五抓五重”相关要求,强化监督执纪问责,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)聚焦管党治党,夯实“两个责任”。

(二)坚持严抓严管,推进作风建设。

(三)持续正风肃纪,形成高压震慑。

   (四)注重建章立制,提升监督实效。

   (五)推进体制改革,强化执纪保障。

四、2017年决算收支总体情况

2017年永安市纪委监察局年初结转和结余0万元,本年收入701.89万元,本年支出701.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017年收入701.89万元,比2016年决算数增加37万元,增长5.56%,具体情况如下:

1.财政拨款收入701.89万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出701.89万元,比2016年决算数增加37万元,增长5.56%,具体情况如下:

1.基本支出701.89万元。其中,人员支出500.85万元,公用支出201.04万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出701.89万元,比2016年决算数增加37万元,增长5.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出(项级科目)438.85万元,较2016年决算数增加32.02万元,增长7.87%。主要原因是职务与职级晋升。

(二)商品和服务支出(项级科目)184.44万元,较2016年决算数增加18万元,增长10.81%。主要原因是业务量增加,办公费用相应增加。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)62万元,较2016年决算数增加2.22万元,增长3.71%

(四)其他资本性支出(项级科目)16.61万元,较2016年决算数减少15.24万元,下降47.85%。主要原因是办公设备购置及信息网络建设费用减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出701.89万元,其中:

(一)人员经费500.85万元,主要包括:基本工资支出114.19万元、津贴补贴支出135万元、奖金支出144万元、其他社会保障缴费支出45.66万元、抚恤金支出14.9万元、医疗费支出17.13万元、住房公积金支出25.7万元、其他对个人和家庭的补助支出4.27万元。

(二)公用经费201.04万元,主要包括:办公费支出140.05万元、印刷费支出8.29万元、手续费支出0.3万元、邮电费支出3万元、物业管理费支出0.2万元、差旅费支出8万元、维修(护)费支出5.65万元、会议费支出6.59万元、培训费支出0.95万元、公务接待费支出3.35万元、劳务费支出0.64万元、工会经费支出0.26万元、公务用车运行维护费支出7.15万元、办公设备购置16.61万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.5万元,同比下降16%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。
  
(二)公务用车购置及运行费7.15万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末执法执勤用车保有量4辆(含电动车1辆)。与2016年相比,公务用车运行费下降10.78%,主要是:实行公车改革。

(三)公务接待费3.35万元。主要用于上级莅临检查等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数180人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降25.33%,主要是:控制三公经费使用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出201.04万元,比上年决算数增长20.78%,主要是:办公费用增加。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车3辆,电动汽车1辆。

()项目绩效自评报告

2017年度澳门葡京开户监察业务经费项目支出预算安排10万元,总投入29.95062万元,资金到位10万元,实际使用10万元,项目资金到位率100%,支出实现率299.5%,资金使用合法合规。现将自评报告如下:

1.项目绩效评价工作开展情况

2017年澳门葡京开户监察工作业务经费项目的自评根据设计的自评指标体系,采用公众评判法,通过检查机构、人员、经费、办公场所、各项具体开支项目、数据报表及数据处理软件情况等。经评价,项目资金使用的预定目标设置客观科学,项目进度目标、质量目标达到项目预期,资金拨付手续完整性及财务制度执行有效,评价结果96分,自评等级为优秀。

2.项目绩效目标完成情况

经评价核验,2017年澳门葡京开户监察工作业务经费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1)时效目标:经核验,所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%

2)成本目标:26.93662万元澳门葡京开户监察工作业务经费用于办案食宿费用支出,3.014万元澳门葡京开户监察工作业务经费用于办案补贴支出。目标完成299.5%

3)产出数量目标:2017年全年追缴违纪款335.119596万元,查处违纪人数145人,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中全额追缴违纪款项目完成率达到800%,超额完成年初任务。

4)产出质量目标:2017年已完成上级要求澳门葡京开户监察各项工作,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%

5)经济效益目标/社会效益目标/服务对象满意度目标:2017年该项目实施后,有效防止国有财产的流失,始终坚持党风廉政建设工作,认真落实省纪委“1+X”专项督察要求,紧盯重要节点,抓住突出问题,驰而不息落实中央八项规定精神,坚持把廉政谈话作为全面从严治党的日常性工作,组织开展了“1+X+Y”专项督察、交叉巡察等,实现对建档立卡贫苦户入户访查全覆盖,切实查处侵害群众利益不正之风和腐败问题47起,人民群众满意率高达96%以上。完成全年目标任务,目标完成率达100%

   3.项目绩效分析

1)投入评价指标满分30分,自评得分30分。其中:

1)资金落实情况得分14分,得分的原因是成本有效控制,资金能够及时到位。

2)实际支出得分16分,得分的原因是资金得到有效使用,资金支出符合规定且使用规范。

2)产出与效益评价指标满分30分,自评得分30分。其中:

1)产出数量7分,得分7分,得分的原因是全部完成年初的各项工作。

2)产出质量4分,得分4分,得分的原因是已完成上级要求澳门葡京开户监察各项工作。

3)经济效益/社会效益/服务对象满意度19分,得分19分,得分的原因是有效防止国有资产流失,认真落实省纪委专项督导要求,有效落实中央八项规定精神,实现人民群众满意度90%以上。

3)项目管理情况指标满分40分,自评得分36分。其中:

1)目标管理17分,得分15分,得分的原因是资金项目使用的预定目标设置不够客观科学,项目进度目标和质量目标达到项目预期,按相关文件规定的时间内完成发放。

2)组织管理11分,得分11分,得分的原因是已建立并执行本单位项目管理制度及国家有关规定,项目审批手续完备。

3)资产管理8分,得分7分,得分的原因是单位资产管理制度不够健全,建立并有效执行本单位的财务管理制度及国家有关规定。

4)财务管理4分,得分3分,得分的原因是资金拨付手续完整及财务制度有效执行,比较良好。

4.存在问题

1)工作业务经费实际投入多于财政拨款投入。

2)澳门葡京开户监察工作业务经费支出项目主要集中在办案食宿方面,特别是上级单位来永安办案支出。

3)今后随着监察体制改革,办案经费投入越来越大。

5.有关建议

1)建议增加澳门葡京开户监察工作业务经费。理由有:①新葡京开户于201813日正式挂牌成立,改革后,全市监察对象从2400余人增加到8120余人,实现了对全市所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,随着监察对象的增加,工作业务经费投入伴随着必然要增加。②2018年先后有两批检察院转隶人员共14人转隶至永安市监察委,重大职务违法和职务犯罪案件纳入监察委审查调查范围,审查调查工作全面多元化,必然也伴随着工作业务经费增加。③根据省纪委最新精神,县级以下监察委不能有留置点,留置点上收至地市级一级,今后办理留置案件职务犯罪被调查人办案成本越来越高,所需要的经费开支也很大。

2)争取缩小办案食宿费用开支,将澳门葡京开户监察工作业务经费控制在30万以内。

3)建议增加办案专项经费,区别于业务经费。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

 

1-10 2017年度政府采购情况表

 2017年度澳门葡京开户、决算表

文件类型: .xls 68082ed05d92f0af81a03943fc9031e4.xls (61.00 KB)