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2019年度永安市委巡察办预算说明
时间:2019-01-30 来源:永安市委巡察办

2019年部门预算经市十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

巡察办部门的主要职责是:

(一)贯彻落实市委和巡察工作领导小组作出的决策部署,向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况;

(二)组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理;

(三)督促检查上级巡视(察)组反馈意见的整改落实工作;督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实工作;

(四)管理和使用巡察工作专项经费,为巡察组开展工作提供后勤保障;

(五)督办上级巡视(察)机构及市委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巡察办部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市委巡察领导小组办公室

行政单位

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,巡察办部门主要任务是:发挥巡察监督利剑作用。认真落实《关于建立市县党委巡察制度的意见》精神,在五年内对辖区内所有党政部门、企事业单位至少开展一次巡察。坚持政治巡察,重点围绕基层党组织建设缺失、党的领导弱化、先锋和战斗堡垒作用发挥不够、全面从严治党不力问题;发生在群众身边、损害群众利益“蝇贪”问题;执行中央八项规定精神不深入、不到位及查处力度逐级递减问题等开展巡察。强化巡察成果运用,提升巡察震慑作用。适时组织开展巡察“回头看”,对敷衍整改、整改不力、拒不整改的,抓住典型,严肃问责。围绕上述任务,2018年重点抓好以下工作:2019年计划开展3轮常规巡察,每轮巡察时间2个月。巡察党组织20个左右。同时选择4家左右单位党组织开展巡察“回头看”。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,巡察办部门收入预算为218.32万元,比上年增加51.64万元,主要原因是巡察固定场所设配配备等。其中:一般公共预算拨款218.32万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算218.32万元,比上年增加51.64万元,其中:人员支出73.69万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出24.63万元,项目支出120万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出218.32万元,比上年增加51.64万元,主要原因是巡察工作经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出73.69万元。主要用于工资、奖金、社保支出。

(二)商品劳务支出114.63万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车维护费等支出。

(三)其他资本性支出30万元。主要用于办公设备购置费支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出98.32万元,其中:

(一)人员经费73.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费24.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排4万元。主要用于上级单位和兄弟单位等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)-5%,主要原因是:预计今年的接待任务较少。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排6万元,其中:公车运行费6万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019巡察办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.63万元,比2018年增加51.01万元,主要原因是巡察工作经费增加和巡察场所设备购置。

(二)政府采购情况

2019巡察办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,巡察办部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019巡察办部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金120万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12019年度收支预算总表

      22019年度收入预算总表

      32019年度支出预算总表

42019年度财政拨款收支预算总表

52019年度一般公共预算拨款支出预算表

      62019年度政府性基金拨款支出预算表

      72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

102019年度部门业务费绩效目标表

 

112019年度专项资金绩效目标表

 

永安市委巡察办2019年预算公开.xls
文件类型: .xls 97a752a209563a51f77bc9194f9fbdab.xls (73.00 KB)